金山软件中报不及预期？｜见智研究

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金山软件中报不及预期？｜见智研究

金山软件、金山办公盘中暴跌20%，公司双双发布半年报业绩到底如何？此外，金山办公发布公告，大股东拟减持股份占公司总股本的比例约为0.69%，减持计划从2021年9月15日开始。

1、金山软件游戏业务、毛利率双双下滑

金山软件昨晚发布2021年上半年营收30.39亿元，同比增17%；上半年归母净利润5.49亿元，同比增53.54%；扣非净利润4.59亿元，同比增72.65%。

二季度收入环比下降5%，主要系网络游戏《剑网3》怀旧版未获批，游戏端收入下滑22%；金山办公业务季度收入环比增加2%。此外，公司毛利率有所下滑，毛利率为81.6%，低于首季的84.4%。公司收益成本单季度同比增长25%，环比增长11%，主要是来自金山办公业务拓展。

2、信创、政企业务爆发式增长

金山办公业绩稳定增长，并未发生重大不及预期的情况，上半年加营业收入15.65亿元，同比增70.90%；归母净利润5.49亿元，同比增53.54%。

公司的三大主营业中办公软件授权业务6.40亿元，较上年同期增长199.79%；办公服务订阅业务7.35亿元，较上年同期增长 37.92%；互联网广告推广及其他业务 1.90亿元，较上年同期增长 12.15%。

其中增长最快的办公授权业务主要来自信创客户采购需求旺盛，以及政企客户对于云协作办公服务需求增加，推动办公软件授权业务高速增长。

3、个人订阅业务稳定增长、云端存储需求激增

截止6月底公司主要产品月活人数约5亿，增长幅度不大仅有1.42%。但是累计付费用户人数增加了30.16%。说明个人订阅业务的付费转化率增长情况良好。

对于云端存储的需求增加一直保持高速增长状态，同比增长近60%，仅今年上半年就达到1千亿存储量，已经超过去年全年的云端文档总量898亿。

4、费用翻倍增长系招聘规模扩张

在三费中，销售和管理费用的增加是来自员工薪酬已经推广费的提升，公司目前在职人数3,400人，2020年年报中公布的在职人员是2731人，公司人数增加近25%。说明公司依旧在进行规模扩张，经营情况向好。

此外，筹资活动现金流流出静增加翻倍：主要来自2020年度分红约2.77亿元，较去年每股分红0.3元提升至0.6元，说明公司效益良好，给股东的分红大比例增加。

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